Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

EVELIN ROCIO GUZMAN VILLARROEL 220 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Universitaria: Evelin Rocio Guzmán Villarroel Jefe de Control de Calidad Gerente Industrial PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS Número de Revisión: 00 Edición: 26/07/2021 Página 6 de 12 GIN-PRO-CCA-011 7 Levantar no conformidad Si existen desviaciones (*) en el seguimiento realizado, levantar no conformidad mediante herramientas de mejora continua TPM como indica anexo 6, teniendo única consideración que las NC leves por desvíos en O&L y fugas (producto o agua) se deben levantar con tarjetas 5S. Si no existen desviaciones, finaliza el procedimiento. Las NC graves como ser contaminación microbiológica en control ambiental, hisopados de superficies y soluciones de CIP, deben ser tratadas a través de análisis 5W, Mini proyecto y, de ser crónicas, a través de Kaizen. (*) Presencia de contaminación microbiológica en soluciones CIP, presencia de restos sólidos en muestra de último enjuague, fuera de estándar en contaminación al hacer hisopados y control ambiental. Analista de Control de Calidad Control de Calidad 8 Gestionar cierre de no conformidad Gestionar cierre de No Conformidad de acuerdo a la gestión visual de la medida implementada. En el momento de cerrar una tarjeta 5S se debe quitar tarjeta y precinto del lugar y disponer según corresponda. En el caso tarjeteos 5S, verificar el estado de cierre en GIN-REG-CCA-012-D Gestión de cierre de tarjetas 5S. Operador Genérico 8. MATRIZ RIESGO / CONTROL N° Riesg o Descripción Riesgo Activi dad N° Contr ol Descripción Control Risk 1 Ejecución deficiente de las operaciones CIP y COP 2. Realizar las tareas de limpieza externa y CIP asignadas Ctrl 1 Realizar las operaciones a través de las tareas descritas en los instructivos y tareas del área verificando correcta concentración de soluciones de limpieza antes de efectuar el CIP / COP.