Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UCB SAN PABLO DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA Víctor Hugo Veizaga Ibáñez 68 En el cuadro 4.2 se observa el resumen de los resultados de la Lista de chequeo, de acuerdo a los capítulos auditables de la norma NB-ISO 9001:2008. Cuadro 4.2: Resumen de los resultados de la Lista de Chequeo ANALISIS RESPECTO A REQUISITOS DE NB-ISO 9001:2008 4.-SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  La empresa no tiene establecido ni documentado un sistema de gestión de calidad.  No se cuenta con un manual de calidad.  No existen procedimientos escritos para el Control de documentos y Control de registros. 5.-RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  Se cuenta con el Compromiso de la dirección la misma que está interesada en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad a mediano plazo.  No cuenta con una Política de Calidad, ni Objetivos de Calidad.  Las autoridades, las responsabilidades y las relaciones entre todo el personal implicado en la calidad no se encuentran claramente definidas.  No existe un representante de la dirección. 6.-GESTION DE LOS RECURSOS  Se está capacitando a mi persona para realizar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de calidad.  No se realizan evaluaciones de las capacidades y habilidades del personal, es decir no se detectan la necesidad de formación.  No se cuenta con el ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del producto. 7.- REALIZACION DEL PRODUCTO  No existe ningún procedimiento documentado para efectuar la revisión de los requisitos del cliente.  No existen procedimientos para Compras, Evaluación y selección de subcontratistas y proveedores.  En la mayoría de los casos no existen registros que permitan lograr la trazabilidad.