Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UCB SAN PABLO DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA Víctor Hugo Veizaga Ibáñez 56 Cuadro 4.1: Revisión de la documentación PREGUNTA EXISTE ADECUADO SI NO SI NO 1. ¿Existe una planificación organizacional en la empresa? 2. ¿Existe trazabilidad documental? 3. ¿Existen objetivos de Calidad, están de acuerdo a resultados alcanzables y medibles? 4. ¿Existe algún procedimiento documentado en el que se detallan las actividades para la elaboración de fideos en la empresa? 5. ¿Existen planes de controles de calidad? 6. ¿Existen procedimientos escritos para identificar, recoger, codificar, acceder a, clasificar, archivar, mantener y disponer de los registros y documentos relativos a la calidad? 7. ¿Existe Política de calidad en la empresa? 8. ¿Existen especificaciones de calidad para el producto terminado? 9. ¿Están definidas y asignadas las responsabilidades, autoridades y son comunicadas entre el personal implicado en la calidad? 10. ¿Se realizan revisiones en materia de calidad a intervalos planificados por la dirección? 11. ¿La comunicación con el personal es la apropiada dentro de la organización? 12. ¿Existe registros personalizado para cada empleado con respecto a la formación y capacitación? 13. ¿Existe algún documento escrito “planes de capacitación” que describa los pasos a seguir para que el personal reciba una adecuada formación y adiestramiento? 14. ¿Existen especificaciones de calidad para la materia prima e insumos? 15. ¿Existen registros de los resultados de revisión de los productos? 16. ¿Existe algún procedimiento escrito para la evaluación y selección de proveedores?