Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

ANEXO 5 OPERACIONES RESPUESTAS NO SI NA Obs. Comentarios y aclaraciones VENTAS 1. ¿Existe un manual de funciones y procedimientos? a) ¿está escrito? b) ¿es claro y preciso? c) ¿esta actualizado? 2. ¿Se encuentran claramente definidas las líneas de autoridad y responsabilidad? a) ¿Están fijadas por escrito? 3. ¿Se encuentran claramente separadas las funciones de: a) Ventas? b) Créditos? c) Facturación? d) Cobranzas? e) Registración? f) Custodias de las cobranzas? g) Gestión de cobros? h) Presupuestos? Ventas 1. ¿El sistema de operación de ventas es apropiado o adecuado? 2. ¿Se venden o realizan ventas a las provincias? 3. ¿Se cuenta con un sistema de información que permita tomar decisiones adecuadas?