Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UCB ¨San Pablo¨ Presupuesto de Ingresos y Egresos Diego Miguel Cardona Ortiz 143 8.1.3 Costos Proyectados En el cuadro 8.17 se muestran los costos proyectados para el tiempo de vida útil del proyecto Cuadro 8.17: Costos totales proyectados (Expresado en dólares americanos) Detalle Periodo de tiempo (Años) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.Costos variables 779.196 810.346 842.833 876.713 912.047 948.896 987.327 1.027.406 1.069.205 1.112.797 Materias primas 592.066 617.466 643.955 671.581 700.391 730.438 761.774 794.454 828.536 864.080 Insumos 39.868 41.579 43.362 45.223 47.163 49.186 51.296 53.497 55.792 58.185 Materiales 22.629 23.600 24.613 25.668 26.770 27.918 29.116 30.365 31.667 33.026 Mano de obra directa 41.999 44.701 47.520 50.460 53.525 56.722 60.057 63.534 67.160 70.943 Servicios 82.633 83.000 83.383 83.782 84.198 84.632 85.085 85.557 86.049 86.563 2.Costos fijos 167.285 155.932 153.927 151.761 149.422 137.736 135.008 132.062 128.880 125.443 Mano de obra indirecta 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 Ropa de trabajo y protección personal 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 Depreciación de activos 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 36.811 Servicios 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 Mantenimiento 13.320 13.320 13.320 13.320 13.320 13.320 13.320 13.320 13.320 13.320 Seguros 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 Análisis microbiológico 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 Comercialización 61.996 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 Intereses 26.897 25.041 23.035 20.870 18.531 16.005 13.277 10.330 7.148 3.712 Amortización Inversión diferida 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 COSTOS TOTALES ($us) 946.480 966.278 996.760 1.028.474 1.061.469 1.086.633 1.122.335 1.159.468 1.198.084 1.238.239 Elaboración: Propia en base a costos fijos y variables