Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana San Pablo Lizeth Roxana Tinta Quinteros 289 ¿Se dispone de información documentada para el SGMA? 1 ¿La información documentada del SGMA fue elaborado según lineamientos de la norma y requerimientos de la organización para el desempeño eficiente de los procesos? 1 ¿La información documentada del SGMA se considera disponible, eficiente y aplicable? 1 ¿Se tiene determinado el procesos de elaboración y actualización de información documentada? 1 7.6. Recursos materiales Si No ¿Se tiene definido el sistema de manejo de almacenes del SGMA? 1 ¿Se tiene definido el sistema de manejo de recursos materiales del SGMA? 1 TOTAL 6 9 CAPÍTULO PREGUNTAS CUMPLE 8. OPERACIÓN 8.1 Generalidades – Gestión operativa Si No ¿Se han determinado las acciones de coordinación y ejecución de los procesos planificados y programados del SGMA? 1 8.2 Planificación y control operacional Si No ¿Se han definido los procesos de coordinación del mantenimiento? 1 ¿Se han determinado las acciones para la ejecución operativa de mantenimiento interno? 1 ¿Se han determinado las acciones para la ejecución operativa de servicios de mantenimiento externo? 1 8.3 Gestión de cambios Si No ¿Se valora del riesgo de los cambios planificados que se incorporan al SGMA? 1 ¿Se realiza seguimiento de los cambios planificados y toma de acciones correctivas ante imprevistos? 1 8.4 Contratos a terceros Si No TOTAL 2 4 CAPÍTULO PREGUNTAS CUMPLE 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 Generalidades – Gestión de control Si No ¿Se establecen las acciones de control para evaluación del desempeño de los procesos y del SGMA? 1 9.2 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Si No ¿Se establecen las acciones de control necesarias para la verificación, medición, evaluación y determinación de los procesos? 1 ¿Se determina las acciones necesarias para la evaluación de la Gestión Administrativa y Operativa del SGMA? 1 ¿Se establecen los indicadores para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos? 1 9.3 Auditorías Internas Si No ¿Se llevan a cabo auditorías internas del SGMA? 1 ¿Se ha llevado a cabo la planificación, establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de un programa de auditoria interna? 1