Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana San Pablo Lizeth Roxana Tinta Quinteros 287 ANEXOB-4 RESULTADOS LISTADE VERIFICACIÓNDELOS REQUISITOS DE LA NORMA BOLIVIANANB 12017:2020 LISTA DE VERIFICACIÓN NB 12017:2020 CAPÍTULO PREGUNTAS CUMPLE 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 Comprensión de la organización y su contexto Si No ¿Se tiene determinado el contexto de la organización? 1 ¿Se tiene identificados los factores externos e internos que determinan el desempeño del SGMA? 1 ¿Se tienen determinados los efectos de los factores internos y externos en el desempeño de la gestión? 1 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Si No ¿Se han identificado las partes interesadas relacionadas con el SGMA? 1 ¿Se han determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas? 1 ¿Se evalúa la satisfacción de las partes interesadas? 1 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de mantenimiento de activos Si No ¿Se tiene determinado el alcance del SGMA? 1 ¿Se considera el contexto de la organización para determinar el alcance del SGMA? 1 ¿Se consideran las necesidades y expectativas de la partes interesadas para determinar el alcance del SGMA? 1 ¿Se considera la naturaleza de los activos y complejidad operativa de la organización para determinar el alcance del SGMA? 1 ¿Se tiene definido la exclusión del alcance del SGMA? 1 4.4 Sistema de gestión de mantenimiento de activos Si No ¿Se establece, implementa, mantiene y gestiona un Sistema de Gestión de Mantenimiento de Activos de acuerdo a los requisitos de la norma? 1 Se identifican los requisitos para la gestión de los procesos tomando en cuenta: - Contexto de la organización 1 - Partes interesadas 1 - Estructura 1 ¿Se dispone, mantiene y conserva información documentada como apoyo para la ejecución los procesos del SGMA? 1 TOTAL 4 12 CAPÍTULO PREGUNTAS CUMPLE 5. LIDERAZGO 5.1 Liderazgo y compromiso Si No ¿La alta dirección establece los objetivos, compromisos y política relacionados con la estructura de mantenimiento? 1 ¿La alta dirección promueve la colaboración y participación entre distintos niveles de la organización? 1 ¿La alta dirección proporciona las condiciones adecuadas y seguras de trabajo con relación a las tareas de mantenimiento? 1 ¿La alta dirección comunica la importancia de un SGMA? 1 5.2 Política Si No