Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana San Pablo Lizeth Roxana Tinta Quinteros 284 ANEXO B-3 RESULTADOS LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA BOLIVIANA NB 12017:2013 LISTA DE VERIFICACIÓN NB 12017:2020 CAPÍTULO PREGUNTAS CUMPLE 6. REQUISITOS DEL SGM 6.1. Requisitos Generales Sí No ¿Se establece, implementa, mantiene y gestiona un Sistema de Gestión de Mantenimiento de Activos de acuerdo a los requisitos de la norma? 1 Se tienen documentados los procesos de del SGM (planeación, organización, dirección, coordinación y control) 1 ¿Se tienen definido las funciones, obligaciones y responsabilidades del área administrativa? 1 ¿Se tienen definido las funciones, obligaciones y responsabilidades del área operativa? 1 ¿Se tiene claramente definido el alcance de los servicios del SGM? 1 ¿Se organiza, codifica, clasifica y dispone la documentación técnica relacionada al SGM? 1 ¿El SGM es evaluado por un organismo de certificación competente? 1 6.2. Requisitos de la alta dirección Sí No ¿La alta dirección establece la política y los objetivos del SGM? 1 ¿La alta dirección provee los recursos necesarios para la gestión administrativa y operativa del SGM? 1 ¿Ha establecido la estructura orgánica del SGM? 1 ¿Ha definido la estructura de comunicación dentro la organización? 1 ¿Se ha designado un representante de la dirección para manejo administrativo y operativo? 1 ¿Se revisa el SGC a intervalos planificados de tiempo? 1 ¿Se dispone registros de las revisiones? 1 ¿La revisión por la dirección tiene un enfoque de mejora continua? ¿La decisiones tomadas incluyen cambios dinámicos? 1 6.3. Requisitos de Planeación Sí No ¿Se ha establecido e implementado el manual administrativo de mantenimiento? 1 ¿ Se tiene documentado el proceso administrativo de mantenimiento? 1 ¿Se tiene documentado el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional e higiene relativo a mantenimiento? 1 ¿Se tienen identificados y clasificados los objetos, instalaciones y entornos sujetos a mantenimiento? (según su naturaleza, criticidad u otro criterio de clasificación) 1 ¿La organización utiliza sistema electrónico para captura, manejo, almacenaje y generación de datos? 1 ¿El sistema electrónico utilizado es apropiado para su uso? 1 ¿Se tiene implementado un sistema de gestión de almacenes administrado por mantenimiento? 1 6.4. Requisitos de Recursos Humanos Sí No ¿La organización cuenta con el número suficiente de recursos humanos en su estructura de mantenimiento? 1 ¿La organización ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza los trabajos de mantenimiento? 1