Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana San Pablo Lizeth Roxana Tinta Quinteros 117 4.3.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NORMA NB 12017 El diseño de una Lista de evaluación tendrá como objetivo conocer el grado de cumplimiento de los requisitos de la NB 12017:2013 aplicable al departamento de mantenimiento de la empresa Valencia Citrus S.R.L. A continuación, el Cuadro 4.8 s e presenta los criterios a evaluar en base a los capítulos de requisitos de la Norma. Cuadro 4.8. Índice de capítulos de requisitos para diagnóstico en base a NB 12017:2013 6 REQUISITOS DEL SGM 7 CONTROL Y RETROALIMENTACION 6.1 Requisitos generales 6.2 Requisitos de alta dirección 6.3 Requisitos de la planeación 6.4 Requisitos de los recursos humanos 6.5 Requisitos del cliente 6.6 Requisitos de la ejecución 7.1 Control de operaciones 7.2 Incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 7.3 Indicadores 7.4. Auditorías internas 8 MEJORA 4.3.1. Elaboración lista de verificación de la norma Para la aplicación de la segunda herramienta de diagnóstico de mantenimiento se diseñó una lista de verificación con el formato del Cuadro 4.9 en base a los requisitos descritos en la NB 12017:2013. El cuadro contiene:  Capítulo: se identifican los puntos correspondientes a la norma  Preguntas: En esta columna se identifican los numerales de la norma y se describe el requisito en forma de pregunta o afirmación.  Cumplimiento (SI/NO): Se determina el cumplimiento del requisito Cuadro 4.9. Formato Lista de Verificación NB 12017 CHECK LIST VERIFICACIÓN NB 12017 Capítulo Preguntas Cumple 6. Requisitos del SGM 6.1. Requisitos Generales Sí No . 6.2. Requisitos Alta dirección Sí No