Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

U.C.B. “SAN PABLO” Capítulo V: Propuesta de mejora MARÍA FERNANDA CABALLERO RIVAS 145 Continuando con la propuesta de mejora, mediante el uso de la matriz RACI se realizó el plan de implementación tomando en cuenta los procedimientos establecidos por cada requisito del manual y así poder identificar a los responsables y roles que deberán realizar para dar cumplimiento a los requisitos de B.P.M. y P.O.E.S cuando la empresa decida implementar la propuesta de mejora. Cuadro 5. 14. Matriz RACI R Responsable Asignado para realizar y completar la tarea A Aprobador Tiene autoridad para aprobar la tarea, tomar decisiones finales y rendición de cuentas. C Consultor Un asesor, experto en la materia que es consultado antes de una decisión o acción, proporciona soporte durante la implementación. I Informador Debe ser informado después de una decisión o acción y asiste a los responsables de una tarea. Matriz RACI ROLES RESPONSABLES Gerente general Jefe de planta Encargado de producción Encargado de calidad Encargado de mantenimiento Encargado de almacenes Encargado de línea solidos Encargado de línea líquidos Personal de limpieza Procedimientos Estado Roles y responsabilidades 1 Requisito - Infraestructura POE- SPRO- 010 Distribución de los ambientes A R C C C C I I I 2 Requisito - Materia prima e insumos POE-SCC-004-Proveedores A I R R - R I I - POE-SAINS-001-Recepcion de insumos A A C C - R R R - POE-SAINS-002-Almacen de insumos A A C C - R I I I 3 Requisito - Procesos POE-SPRO-007 - Control de procesos de producción A A C R - A I I I POE-SCC-001-Control de calidad A A C R - A I I I POE-SCC-002-Manejo de producto no conforme A A C R - A I I I 4 Requisito-Maquinaria, equipos y utensilios POE-SMANT-001 - Mantenimiento preventivo y correctivo A A C C R C I I I POE-SMANT-002 - Calibración de equipos y dispositivos A A C C R C I I I 5 Requisito-Personal POE-SPRO-002-Higiene del personal y hábitos de comportamiento A A R R R R I I I POE-SPRO-003-Ingreso de visitas A A R R R R I I I POE-SPRO-004-Capacitación del personal A A R R R R I I I 6 Requisito-Producto terminado POE-SCC-003-Trazabilidad A C R R - R I I - POE-SAPT-001-Despacho de producto terminado A A C C - R I I - POE-SAPT-002- Almacén de producto terminado A A C C - R I I I 7 Requisito - Servicios POE-SCC-001-Control de calidad A A R R - I I I 8 Requisito - Manejo de desechos POE-SPRO-011-Manejo y disposición de residuos A A R R R R I I I 9 Requisito - Control de plagas POE-SPRO-006-Manejo integrado de plagas A A R R R R I I I 10 Requisito - Transporte POE-SPRO-009-Limpieza y desinfección del vehículo de transporte A A C R R R I I I