Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” DAVID LEONARDO ARAMAYO ANTEZANA 115 ANEXO Anexo 10: MAPRO AUDIT MAPRO AUDIT ENCUESTA DE AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Fecha: 11/08/2021 Página 1 de 3 PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN P1 ¿Existen procedimientos escritos sobre el montaje de los moldes para las máquinas inyectoras? Valoración Puntos COMENTARIOS JUSTIFICACIÓN 1 Menos del 20% 1 No se encuentran registrados los procedimientos de montaje de los moldes El mecánico ejecuta esta operación con ayuda de los operarios. 2 Entre 20% a 35% 3 Entre 35% a 55% 4 Entre 55% a 75% 5 Entre 75%-90% 6 Entre 90%-100% P2 ¿Están las áreas de talleres y operaciones limpias? Valoración Puntos COMENTARIOS JUSTIFICACIÓN 1 No existe política de limpieza y aseo El taller se encuentra dentro del galpón del área, pero es utilizada por todas las unidades de negocio de la empresa El área de inyección PP, cuenta con herramientas y estantes dentro del taller 2 Esta responsabilidad no ha sido asignada 2 3 No se exige esta política 4 No se ven resultados aparentes 5 Existe, pero no se practica 6 Se practican políticas de 5 S P3 ¿En qué estado se encuentran las herramientas de Mantenimiento (p. ej: llave stillson, llave Allen, ¿etc.)? Valoración Puntos COMENTARIOS JUSTIFICACIÓN 1 Muchas están sucias, rotas y mal almacenadas Se cuenta con un carro de herramientas, que se utilizan para desempeñar las tareas de mantenimiento, este carro se desplaza hasta el área de máquinas, pero los operarios no suelen guardar las herramientas que usan La falta de responsabilidad de los operarios, para que, una vez utilizadas las herramientas, las guarden en su debido lugar, con lleva a que estas herramientas se pierdan. 2 Existen, pero están bajo llave 3 Existen, pero no son utilizadas por todo el personal 4 Se usan, pero no de la forma correcta 4 5 Existen, pero no son todavía suficientes 6 Se tienen las herramientas adecuadas y se aplican con buenas prácticas PROCEDIMIENTO LUBRICACIÓN P1 ¿Cómo esta estructurado el programa de recolección de Datos de Lubricación? Valoración Puntos COMENTARIOS JUSTIFICACIÓN 1 No se hacen rutas El análisis y recolección de datos se realiza solo cuando se presenta una falla en el sistema hidráulico La filosofía para desempeñar las tareas de mantenimiento se basa de acuerdo a los lineamientos correctivos 2 Hecha debido a falla puntual 2 3 Hechas por recomendación del proveedor 4 Obedecen a un programa de Lubricación 5 Obedece a un programa Dinámico 6 Obedece a la criticidad de la máquina P2 ¿Como es seleccionado el tipo de grasa?