Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” DAVID LEONARDO ARAMAYO ANTEZANA 114 ANEXO Fuente: Técnicas de Auditoría apliCadas en los procesos de Gestión del Mantenimiento y de la Confiabilidad, Carlos Parra Márquez & Adolfo Crespo Márquez (2017) Sub Area N° CRITERIO Operario mecanico (1-5) Jefe de mantenimiento (1-5) Jefe de producción (1-5) PROMEDIO AJUSTE DE LAS RESPUESTAS 7 5. Relaciónentreel mantenimiento programado yel mantenimiento correctivo 56 ¿El número de averías pendientes de reparación es bajo? 1 3 4 2,67 2,67 8 5. Relaciónentreel mantenimiento programado yel mantenimiento correctivo 57 ¿La razón por la que las averías están pendientes está justificada? 3 4 5 4,00 4,00 9 5. Relaciónentreel mantenimiento programado yel mantenimiento correctivo 58 ¿Se realiza un análisis de los fallos que afectan a los resultados de la planta? 1 2 3 2,00 2,00 10 5. Relaciónentreel mantenimiento programado yel mantenimiento correctivo 59 ¿Las conclusiones de estos análisis se llevan a la práctica? 1 2 3 2,00 2,00 1 6. Desarrollo deprocedimientospara la ejecucióndel mantenimiento 60 ¿Todas las tareas habituales de mantenimiento están recogidas en procedimientos? 2 1 2 1,67 1 2 6. Desarrollo deprocedimientospara la ejecucióndel mantenimiento 61 ¿Los procedimientos son claros yperfectamente entendibles? 1 1 2 1,33 1,33 3 6. Desarrollo deprocedimientospara la ejecucióndel mantenimiento 62 ¿Los procedimientos contienen toda la información que se necesita para realizar cada tarea? 1 1 2 1,33 1,33 4 6. Desarrollo deprocedimientospara la ejecucióndel mantenimiento 63 ¿El personal de mantenimiento recibe formación en estos procedimientos, especialmente cuando se producen cambios? 2 1 2 1,67 1,2 5 6. Desarrollo deprocedimientospara la ejecucióndel mantenimiento 64 ¿El proceso de implantación de un nuevo procedimiento es el adecuado? 1 1 2 1,33 1,33 6 6. Desarrollo deprocedimientospara la ejecucióndel mantenimiento 65 ¿Cuándo el personal de mantenimiento realiza una tarea utiliza el procedimiento aprobado? 1 1 2 1,33 1,33 7 6. Desarrollo deprocedimientospara la ejecucióndel mantenimiento 66 ¿Los procedimientos de mantenimiento se actualizan periódicamente? 2 1 2 1,67 0 1 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 67 ¿Todos los trabajos que se realizan se reflejan en una orden de trabajo? 1 1 2 1,33 1,33 2 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 68 ¿El formato de esta orden de trabajo es adecuada? 2 1 2 1,67 1,67 3 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 69 ¿Los operarios cumplen correctamente estás órdenes? 1 1 2 1,33 1,33 4 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 70 ¿Las órdenes de trabajo se introducen en el sistema informático? 1 1 2 1,33 1,33 5 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 71 ¿El sistema informático de mantenimiento resulta adecuado? 1 1 2 1,33 1,33 6 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 72 ¿El sistema informático supone una carga burocrática excesiva? 2 1 2 1,67 1,67 7 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 73 ¿El sistema informático aporta información útil? 1 1 2 1,33 1,33 8 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 74 ¿El sistema informático aporta información fiable? 1 1 2 1,33 1,33 9 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 75 ¿Los mandos de mantenimiento consultan la información contenida en el sistema informático? 1 1 2 1,33 1,33 10 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 76 ¿El personal de mantenimiento consulta la información contenida en el sistema informático? 1 1 2 1,33 1,33 11 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 77 ¿Se emite un informe periódico que analiza la evolución del departamento de mantenimiento? 1 1 2 1,33 1,33 12 7. Generacióndeórdenesde trabajo y herramientas informáticasde soporte 78 ¿El informe aporta información útil para la toma de decisiones? 1 1 2 1,33 1,33 1 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 79 ¿Se ha elaborado una lista de repuesto mínimo que debe permanecer en stock? 3 3 4 3,33 1,3 2 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 80 ¿Los criterios empleados para elaborar esa lista son válidos? 1 2 3 2,00 1,5 3 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 81 ¿Se comprueba periódicamente que se dispone de ese stock? 2 3 4 3,00 1,5 4 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 82 ¿La lista de stock mínimo se actualiza ymejora periódicamente? 1 1 2 1,33 1,33 5 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 83 ¿Se realizan periódicamente inventarios de repuesto? 1 1 2 1,33 1,33 6 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 84 ¿Los movimientos del almacén se registran de alguna forma (sistema informático, hoja de cálculo, libro, etc)? 2 4 5 3,67 1,83 7 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 85 ¿Coincide lo que se cree que se tiene (según los inventarios yel sistema informático)con lo que se tiene realmente? 3 4 5 4,00 1,8 8 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 86 ¿El almacén está limpio yordenado? 3 5 5 4,33 3 9 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 87 ¿El almacén está situado en el lugar adecuado? 3 5 5 4,33 3 10 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 88 ¿Es fácil de localizar cualquier pieza? 4 5 5 4,67 2,33 11 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 89 ¿Las condiciones de almacenamiento son correctas? 2 4 5 3,67 1 12 8, Manejo de repuestospara mantenimiento 90 ¿Se realizan comprobaciones de material cuando se recibe? 3 4 5 4,00 3 1 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 91 ¿La disponibilidad medida de los equipos significativos es la adecuada? 2 3 4 3,00 0 2 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 92 ¿La disponibilidad de la planta es la adecuada? 2 3 4 3,00 0 3 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 93 ¿La evolución de la disponibilidad es positiva (está aumentado la disponibilidad)? 3 4 5 4,00 0 4 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 94 ¿El tiempo medio entre fallos en equipos significativos es el adecuado? 2 2 3 2,33 0 5 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 95 ¿La evolución del tiempo medio entre fallos en equipos significativos es positiva? 1 2 3 2,00 0 6 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 96 ¿El número de OT de emergencia es bajo? 2 1 2 1,67 1,67 7 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 97 ¿El número de OT de emergencia está descendiendo? 2 1 2 1,67 1,67 8 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 98 ¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos es bajo? 2 1 2 1,67 1,67 9 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 99 ¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos está descendiendo? 1 3 4 2,67 0 10 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 100 ¿El número de averías repetitivas es bajo? 1 2 3 2,00 0 11 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 101 ¿El número de averías repetitiva está descendiendo? 2 3 4 3,00 0 12 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 102 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento es el adecuado? 2 3 4 3,00 1 13 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 103 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento está descendiendo? 2 4 5 3,67 0 14 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 104 ¿El gasto en repuestos es el adecuado? 2 3 4 3,00 2 15 9. Manejo de indicadores técnicosde mantenimiento 105 ¿El gasto en repuestos está descendiendo? 2 2 3 2,33 1,5