Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UCB “SAN PABLO” VICTOR PEREZ ARISPE 109 ANEXOS Anexo 4.2: Matriz de cumplimiento de requisitos ISO 45001 N◦ Requisito Descripcion Calificacion % Observaciones 4.1 REQUISITOS GENERALES La empresa Gerona Power S.R.L. cuenta con un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional? 0 La empresa Gerona Power S.R.L. no cuenta con un sistema de Gestion de Seguridad y Salud ocupacional 4.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA Existe una política que establezca los objetivos globales y el compromiso para mejorar el desempeño de la seguridad indiustrial y la salud ocupacional? 3 Existe una politica de seguridad y salud ocupacional pero no esta implementada en la organización 4.3 4.3.1 PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS ¿La organización establece procedimientos para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias? 0 La empresa no cuenta con procedimientos para la identificacion de riesgos 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS ¿Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros de seguridad y salud ocupacional? 0 No existe un procedimiento para tener acceso a los requisitos legales e internos de la empresa con relacion a SySO 4.3.3 OBJETIVOS ¿La organización establece los objetivos del S&SO para cada función y nivel dentro de la empresa ? 0 No se tienen definidos los objetivos del SySO ni documentados 4.3.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE S&SO ¿La organización establece un programa de seguridad y salud ocupacional? 3 La empresa cuenta con un programa de SySO pero no se encuentra implementada en las instalaciones dela empresa 4.4 4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES ¿Estan definidas las funciones, y responsabilidades del personal que desempeña actividades relacionadas con riesgos de S&SO? 3 Se tiene un encargado de ssma en la empresa pero no se encuentran documentadas sus funciones 4.4.2 ENTRENAMIENTO CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA ¿Existen procesos de entrenamiento para los operarios de la organización? 3 La organización capacita a los empleados para el buen uso de las máquinas y los elementos de protección personal, sin embargo no exixten programas decapacitación periódicas para concientizar a los empleados. 4.4.3 CONSULTA Y COMUNICACIÓN ¿Existen procedimientos para asegurar que la información relacionada con la seguridad y la salud ocupacional sea comunicada a las partes interesadas? 0 No exixte un procedimiento para la consulta de la información relacionada con la seguridad y la salud ocupaciona 4.4.4 DOCUMENTACIÓN ¿La organización cuenta con la documentación de las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional? 0 No existe documentación relacionada con las actividades del S&SO 4.4.5 CONTROL DE DATOS Y DOCUMENTOS ¿La organizacióne establece procedimientos para controlar todos los documentos y datos requeridos por la norma ISO 45001 0 No existe procedimientos para controlr los documentos requeridos por la norma ISO 45001 4.4.6 CONTROL OPERATIVO ¿La organización identifica las operaciones y las actividades asociadas con riesgos identificados donde se deban aplicar medidas de control? 0 La organización no tiene identificados los riesgos en sus operaciones y puestos de trabajos 4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS ¿ La organización establece planes y procedimientos para identificar el potencial y la respuesta ante emergencias? 3 La organización cuenta con planes de emergencias, sin embargo estos non se encuentran documentados. 4.5 4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO ¿La organización establece procedimientos y programas para hacer seguimiento y medir periodicamente el desempeño de S&SO? 0 La organización no cuenta con procedimientos para medir el desempeño del S&SO 4.5.2 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ¿La organización establece procedimientos para definir la autoridad y responsabilidad del manejo e investigación de accidentes, incidentes y no conformidades? 0 La organización no cuenta con procedimientos para definir responsabilidades en la investigación de incidentes accidentes y no conformidades. 4.5.3 REGISTROS Y ADMINISTRACIÓN DE RESGISTROS ¿La organización establece y mantiene procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los resgistros de seguridad y salud ocupacional? 3 Se tiene procedimientos de seguridad pero no son impememntados de manera continua 4.5.4 AUDITORIA ¿La organización establece procedimientos para la realización de audiotrías periódicas al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional? 0 No existen auditorías. 4.6 REVISION DE LA GERENCIAS ¿Existe documentada la revisión del sistema de gestión de Seguridad y salud ocupacional por parte de la alta gerencia? 0 0 No existe revisión por parte de la Gerencia. 8% 15% PLANEACION IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 7,50% 12,86%