Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UCB-SC Marco Teórico Mario David Banzer Díaz 26 2.4.3 Mapa de Procesos El Mapa de Procesos es un tipo de diagrama de flujo que describe los pasos en un proceso e identifica la responsabilidad de cada paso y las medidas clave. Su objetivo es dar a conocer de forma muy detallada y profunda el funcionamiento de los procesos y las actividades en los que la empresa está involucrada. Se utiliza para detectar las ventajas competitivas, identificar posibles mejoras o correcciones, administrar los recursos y actividades, identificar las necesidades actuales y futuras de los clientes y para mejorar el flujo de información entre los procesos. 2.4.4 Lista de Chequeo (listas de verificación) La lista de chequeo también se conoce como hoja de registro, de recogida de datos o de verificación y consiste en la recopilación ordenada y estructurada de toda la información importante y útil que se genera en los procesos y sus actividades. Existen diversos formatos para la recogida de datos: gráficos, numéricos, por símbolos, entre otros. Una de las maneras más utilizadas es la plantilla o tabla predefinida, que se estructura de acuerdo a la situación o actividad a controlar, los datos a recoger y almacenar, y los puntos de recogida. Luego de recopilar la información se realiza un análisis o valoración de la información obtenida, para poder conocer la situación en que se encuentra las actividades o el proceso y tomar decisiones o acciones. (Cuatrecasas, 2010, NTS009/18). 2.4.5 Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos (Matriz IPER) Una matriz IPER es una herramienta de identificación focalizada de peligros, estudia al individuo en su área de trabajo, en cada proceso la cual que permite una determinación más clara de las zonas de fallo. La IPER es una tabla de Estimación de la magnitud del riesgo y la decisión a tomar si es o no tolerable, en la cual se identifican los peligros de cada punto de trabajo, describiéndolos y clasificándolos e identificando la fuente el medio y el individuo en contacto. Esta herramienta esta descrita en la normativa ISO 45001. Para elaborar una matriz IPER de forma más apropiada se debe considerar ciertas reglas básicas como: - Se deben considerar riesgos del proceso y de las actividades que se desarrollan. - El documento elaborado debe ser apropiado para la naturaleza del proceso que se analiza. - Debe ser apropiado para ser aplicado en un tiempo razonable.