Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” Diseño de la Propuesta Edith Jimena Yelma Choque 67 Figura 5.7 Procedimiento de investigación de incidentes CONTROL DE HALLAZGOS PRIMERA PARTE DE LA TABLA 01-ene-18 FECHAS (dd-mm-aa) 02-abr-18 02-abr-18 No. Apertura Plazo Cierre Estado TIPO Origen Id. Departamento Identificador Responsable Auditor 1 - - - Cumplido Incidente Supervisor Producción Bernardo Mendez Edith Yelma Paola Alfaro SEGUNDA PARTE DE LA TABLA NO CONFORMIDAD (1-2-3) Fecha Eficacia Hallazgo y Detalle de Evidencia (1+2) Requisito (3) Clausula Acción inmediata Causa raíz Acciones correctivas/preventivas Análisis de riesgos de acciones Eficacia Plan Ejecución Comentarios Fuente: elaboración en base a propuesta de la empresa