Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” Diseño de la Propuesta Edith Jimena Yelma Choque 66 5.3.8 Desarrollo de la documentación del S&SO 5.3.8.1 Procedimiento de investigación de incidentes Se desarrollara el procedimiento de investigación de incidentes orientado a la facilidad del uso con el objeto de poder ir cargando información que dé a lugar gráficos estadísticos conforme se realizan las investigaciones de incidentes. Se desarrolla una tabla con ciertos puntos para tener una mejor facilidad de documentación para la investigación de incidentes con los siguientes puntos: • Apertura: fecha de levantamiento de la No conformidad • Plazo: tiempo estimado para el cierre • Cierra: fecha real de cierre • Estado: automáticamente el sistema define si está cumplido, atrasado, en ejecución, no atendido, eficaz • Tipo: de las opciones para marcar si es incidente, si es para una acción correctiva o si es para preventiva • Origen: de las opciones para saber si el hallazgo proviene de una auditoria externa, interna de un proveedor de un empelado de una parte interesada, etc. • Departamento: lugar donde salió el hallazgo • Identificador: quien identifico el hallazgo • Hallazgo y Detalle de evidencia: extracto del hallazgo • Requisito: tema legal, de empresa o compromiso adquirido que se está violando • Cláusula: cláusula de ley 16998 que no está cumpliendo • Acción inmediata: acto seguido después de encontrar el hallazgo • Causa raíz: causa que origina la No conformidad • Acciones correctivas/preventivas: acciones que atacan las causas raíz y eliminan la recurrencia de estas. • Análisis de riesgos de acciones: análisis de las acciones a tomar para que estas no aumenten o creen otro riesgo • Eficacia: modo en que se revisa si las acciones tomadas eliminaron la recurrencias • Plan: fecha que se da para la revisión de la Eficacia • Ejecución: fecha real de revisión de la eficacia En la siguiente figura (5.7) se puede apreciar como esta ordenado el procedimiento de investigación de incidentes de manera detallada.