Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Índices Roberto Aranibar Achabal iii FASE I: DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 6.2. DE CALIDAD .................................................................................................................................. 92 FASE II: GESTIÓN ESTRATÉGICA – PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 6.3. GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................................................................... 94 FASE III: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ....... 96 6.4. 6.4.1. Versión del Procedimiento de Producción ....................................................................... 97 6.4.2. Instructivos de producción actuales................................................................................ 101 6.4.2.1. Diagramas de flujo................................................................................................. 103 6.4.2.2. Proceso................................................................................................................... 105 FASE IV: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .................. 106 6.5. 6.5.1. Programa de capacitación............................................................................................... 106 FASE V: VERIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 6.6. CALIDAD (Auditoría Interna)..................................................................................................... 108 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD............................ 111 6.7. CONCLUSIÓN DE LA ETAPA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN .......... 111 6.8. CAPÍTULO VII AUDITORÍA INTERNA ........................................................................ 112 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 112 7.1. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS ......................................................................... 113 7.2. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS ..................................................... 114 7.3. AUDITORÍA INTERNA E INFORME DE AUDITORÍA........................................... 116 7.4. PLAN DE ACCIÓN.......................................................................................................... 121 7.5. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 122 7.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 123 1. CONCLUSIONES.................................................................................................................... 123 2. RECOMENDACIONES.......................................................................................................... 124 BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................ 125 ANEXOS ............................................................................................................................................. 126 ANEXO A. CONVENIO DE TRABAJO DIRIGIDO .......................................................................... 126 ANEXO B. CHECK LIST DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN ........................................................................................................... 129 ANEXO C. PORTADA DEL DOCUMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN .... 143 ANEXO D. LISTADO DE CALIFICACÓN DEL BONO ISO .......................................................... 144 ANEXO E. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS ......................................................................... 159 ANEXO F. EJEMPLOS DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN ........................................................ 164