Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Diagnóstico del área de producción Roberto Aranibar Achabal 55 Cuadro 4.1: Resultados del Check List de los requisitos 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Faltas en los requisitos Razón de las fallas 4.1 Requisitos generales (d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos Al respecto, los registros y procedimientos no se encuentran debidamente distribuidos porque la persona a cargo no contaba con los recursos necesarios para realizar esta tarea. Hasta el momento se encuentra distribuido un 63% de los registros de producción. (e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos No se realiza un seguimiento al llenado de registros ya que no existe personal a cargo de esta labor. (f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Este punto se encuentra en proceso debido, a que la implementación del sistema de gestión de calidad se encuentra aún en un 64% de su totalidad 4.2.3 Control de los documentos (c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos En algunos procedimientos no se encuentra debidamente aclarada la versión y/o los cambios, debido a que en algunos procedimientos e instructivos se encuentran errores como diferentes tipos de versiones y mal conteo de páginas, estos errores se encuentran en un 26% de los procedimientos e instructivos de producción. (d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso Los procedimientos no se encuentran debidamente distribuidos ya que un 63% de las áreas no cuentan con su procedimiento correspondiente. (f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución No se encuentran asegurados los documentos externos porque el sistema de gestión de cálida todavía sigue en proceso de implementación. Fuente: Elaboración en base a requerimientos norma ISO 9001:2015