Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Auditoría Interna Roberto Aranibar Achabal 120 Cuadro 7.2 (continuación): Resultado de auditoría interna (Preparación de masa) Fortalezas Oportunidades de Mejora Observaciones No Conformidades PUNTO OBSERVACIONES PUNTO OBSERVACIONES Se cuenta con conocimientos sólidos respecto al análisis de arcillas. Se recomienda publicar los parámetros de trabajo en el sector de molienda y atomizador, para que el personal de área tenga mano los parámetros con los cuales debe trabajar. Procedimiento del Atomizador Se debe revisar los parámetros de humedad del Procedimiento del Atomizador ya que el documento indica el parámetro de 6% a 7% y actualmente se manejan el parámetro de 5.8% a 6%. NO SE ENCONTRO NO CONFORMIDADES Se recomienda adicionar a los parámetros de molienda (Densidad, viscosidad) del Procedimiento de Molienda de Materia Prima, un rango de tolerancia. 7.1 Planificación de la realización del producto Se debe documentar formalmente el muestreo en cantera y las pruebas hechas a partir de ese muestreo. Fuente: Elaboración en base a los resultados de la auditoría interna.