Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Auditoría Interna Roberto Aranibar Achabal 118 Cuadro 7.1: Resultados de la auditoría interna (Línea de producción) Fortalezas Oportunidades de Mejora Observaciones No Conformidades PUNTO OBSERVACIONES PUNTO OBSERVACIONES Se tiene la documentación debidamente resguardada e identificada. Se recomienda realizar el ensayo de resistencia a la flexión en los tres turnos para garantizar la resistencia mecánica del producto, definiendo tiempos de repetición del ensayo. Procedimiento para Prensa y Secado de baldosa Se debe revisar los parámetros de humedad del Procedimiento de Prensa, ya que el mismo indica una humedad del 4.5% a 5.5% y actualmente se está utilizando el parámetro de 5.8% a 6.4%. Procedimiento de prensa y secadero No se está usando el registro RG -SC- 51 "Registro Control de Punzones de la Prensa", se está utilizando otro que no está en el SGC Se recomienda establecer y publicar los parámetros de trabajo en la línea de esmalte, horno, atomizador, prensa y selección. 7.1 Planificación de la realización del producto Se debe establecer y documentar los parámetros de trabajo del proceso de pulido, tales como planaridad, ortogonalidad, etc. Ya que los mismos no se encuentran establecidos en ningún procedimiento y no están publicados en el área de trabajo. Se recomienda especificar en el Procedimiento de uso del Penetrómetro el análisis e interpretación que debe realizarse a los resultados. Se recomienda adicionar a los parámetros de la ficha técnica los rangos de tolerancia. Procedimiento de Selección de Producto Terminado Se debe revisar el Procedimiento de Selección de Producto Terminado respecto a la asignación de códigos del producto, ya que para el caso del porcelanato - tecnogranito la asignación de código no va en función al calibre, sino en función al tono. Se recomienda contar con un instructivo para el uso del equipo de medición de brillo en el cual se especifique el análisis con el cual se debe proceder. Fuente: Elaboración en base a los resultados de la auditoría interna