Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Auditoría Interna Roberto Aranibar Achabal 117 Cuadro 7.1: Resultados de la auditoría interna (Línea de producción) Área Objetivo Unidad de Análisis Documentos Auditados Línea de producción Objetivo General: Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y procedimentales establecidos. Líneas de Producción Faboce IV (PRENSADO - SECADO - ESMALTADO - COCIDO - PULIDO - RECTIFICADO - SELECCIÓN Y EMBALAJE) Manual de la Calidad Plan de Calidad de Pisos y Revestimientos Procedimiento para la Prensa y Secado de la Baldosa Procedimiento de la Torre Tecnológica Procedimiento de Línea de Esmalte Procedimiento de Manejo de la Colora HD Procedimiento para la Carga y Descarga de Producto del Box Procedimiento para el manejo de hornos Procedimiento de Proceso de Pulido Procedimiento Selección de Producto Terminado Procedimiento Entrega de Producto Terminado Instructivo para la Determinación de Humedad Instructivo para la Determinación de Viscosidad Instructivo para la Determinación de la Densidad Instructivo de Manejo de Reciclo Instructivo para pruebas industriales de productos nuevos y contratipos Instructivo para pruebas de cambio de producto Instructivo para la Creación de Tonos Plan Maestro de Ordenamiento de Faboce IV Objetivos Específicos: Verificar que el proceso de PRENSADO - SECADO - ESMALTADO - COCIDO - PULIDO - RECTIFICADO - SELECCIÓN Y EMBALAJE, cumple los requisitos que se establecen en la norma ISO 9001:2015 y los requisitos establecidos en los documentos asociados al proceso. Fuente: Elaboración en base a los resultados de la auditoría interna.