Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Auditoría Interna Roberto Aranibar Achabal 114 Para poder elaborar el programa se realizó una reunión con todo el equipo auditor quienes son dos auditores líderes, tres auditores internos y dos auditores observadores. El equipo auditor revisa el programa elaborado por la representante de la dirección para verificar las fechas y criterios establecidos, el documento una vez revisado, debe ser aprobado para su realización por el gerente general y así dar a conocer a todo el personal de la realización de las auditorías. Se comunica a todo el personal mediante correo electrónico, además se coloca copias del programa en las áreas de producción y oficinas. Uno de los objetivos principales de elaborar el programa, y principalmente a principios de gestión, es para que el personal se encuentre preparado y conozca con antelación las fechas a realizar para evitar suspensiones y retrasos. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS 7.3. El plan se realiza para entrar en un mejor detalle de los procesos que se evaluaran según los criterios definidos en el programa de auditorías. Para el detalle se debe incluir información como ser de: (a) Fecha y hora la que se audita cada proceso, incluyendo hora reunión de apertura, descanso, almuerzo y reunión de cierre. (b) El personal encargado del proceso que será auditado, quien debe estar presente a la hora según indica el plan. (c) Quienes auditaran el proceso es decir los auditores, del equipo de auditor puede llegar a auditar todo el equipo o mínimamente dos de ellos, además de los auditor observadores quienes deben estar presente en todos los procesos. (d) En base a qué criterios se audita dicho proceso, y en este punto se incluye de los requisitos a los que se debe hacer referencia según el proceso. Como ser el proceso de producción para este proceso se audita según los siguientes criterios de la norma ISO 9001:2015.  4.2.3 Control de Documentos: Procedimientos, registros y evidencias de ellos.