Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Etapas del proceso de implementación Roberto Aranibar Achabal 110  El programa de auditoría es el primer documento que se debe elaborar a principios de gestión, la organización tiene el programa de la gestión pasada y no se ha elaborado el de la gestión 2014 retrasándose la realización de la auditoría.  La calificación de auditores se lleva a cabo en presencia del equipo auditor posteriormente a la realización del programa. En este documento se verifica las habilidades el auditor y resultados y observaciones de la anterior auditoría a la que participo.  El plan de auditoría interna debe elaborarse de acuerdo a la fecha en la que se haya definido según el programa, sin programa no se puede elaborar el plan. Se debe incluir los posibles horarios de auditoría. La auditoría interna se lleva a cabo en fecha y hora acordada por ambas partes. Una vez aprobado debe realizarse el proceso de auditoría interna según lo especificado en el plan de auditoría en la cual se realiza preguntas a los auditados de su proceso y evidencias que mantienen como ser los registros y otros documentos. Cuando la auditoría interna ha finalizado se elabora el informe de auditoría con las conformidades, no conformidades y observaciones encontradas durante el proceso. Estas no conformidades deben ser demostradas y explicadas el incumplimiento a los requisitos de la norma durante la reunión final de auditoría, para que con ese detalle cada encargado del proceso elabore su plan de acción para eliminar sus no conformidades y acciones para prevenir no conformidades futuras. Para la pasada gestión 2014, hubo un cambio en el personal de Coordinación del SGC, por ello la auditoría interna se ha retrasado. Retrasándose, así, la verificación del grado del cumplimiento de los requisitos de la norma. Como se ocupa el cargo de auxiliar de la coordinadora del sistema, además de esas responsabilidades, se pertenece al equipo auditor, como auditora observadora, se debe participar en la auditoría interna del proceso de producción y analizar y poder encontrar las conformidades del proceso para verificar el cumplimiento de los requisitos de producción y el cumplimiento a la documentación establecida por la organización. Como auditor observador del equipo auditor se participa en la auditoría y se redacta las conformidades y no