Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Índices Roberto Aranibar Achabal iv ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1.1: Análisis de causas y efectos.....................................................................................5 Cuadro 1.2: Metodología...........................................................................................................11 Cuadro 2.1: Tipos de auditoría ..................................................................................................20 Cuadro 2.2: Métodos de auditoría aplicables ............................................................................23 Cuadro 2.3: Procedimiento de acciones de mejora ...................................................................24 Cuadro 3.1: Características técnicas de productos fabricados...................................................28 Cuadro 3.2: Tipos de arcilla ......................................................................................................33 Cuadro 3.3: Características a controlar de Materia prima .........................................................33 Cuadro 4.1: Resultados del Check List de los requisitos ..........................................................55 Cuadro 4.2: Cuadro total de requisitos cumplidos e incumplidos .............................................58 Cuadro 4.3: Lista de procedimientos e instructivos revisados ..................................................68 Cuadro 5.1: Funciones del operador de la balanza camionera ..................................................76 Cuadro 5.2: Capacitación de personal por turno .......................................................................88 Cuadro 5.3: Cálculo de horas hombre de capacitación .............................................................89 Cuadro 5.4: Documentación de fallas de los registros ..............................................................90 Cuadro 6.1: Documentación de producción ..............................................................................97 Cuadro 6.2: Operaciones a realizar............................................................................................99 Cuadro 6.3: Control de Cambios de procedimientos de producción .......................................101 Cuadro 6.4: Lista de instructivos de producción .....................................................................101 Cuadro 7.1: Resultados de la auditoría interna (Línea de producción) ...................................117 Cuadro 7.2: Resultados de la auditoría interna (Preparación de masa) ...................................119 Cuadro 7.3: Acciones correctivas ............................................................................................121