Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Descripción de la Empresa Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 72 7.4.2 Información de las compras ¿Se tiene información de las compras y es comunicada al proveedor? X El proceso de compras no lo desarrolla la persona adecuada pero si se cuenta con los informes (registro) de las compras. 7.4.3 Verificación de los productos comprados ¿Se realiza la debida inspección del producto comprado? X Se revisa el producto adquirido con la orden de compra emitida. 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio ¿Se planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas? X Carece del conocimiento de los documentos para planificar y llevar un control de la prestación del servicio. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio La norma dice que cuando el producto o el servicio no pueden ser verificados mediante seguimiento y medición., pero la organización valida y verifica todos sus procesos antes de entrega del producto o del servicio, por lo cual se excluye este punto. 7.5.3 Identificación y trazabilidad ¿Se identifican y mantienen registros de los servicios prestados? X No se identifican, ni mantienen registro ya que los documentos aplicados al proceso no se están utilizando. 7.5.4 Propiedad del cliente No aplica al departamento de logística. Ya que le departamento de logística no guarda ningún artículo que sea propiedad del cliente. 7.5.5 Preservación del producto ¿Se preserva el producto hasta la entrega del mismo? X Se guardan en almacén. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Se excluye ya que no cuenta con equipos dentro del proceso para realizar seguimiento y medición