Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Descripción de la Empresa Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 68 3.5.2. Grado de cumplimiento de los requisitos de la norma NB/ISO 9001:2008 La norma ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la Calidad indica una serie de requisitos que la organización debe de cumplir para asegurar el control y estandarización de los proceso involucrados en el sistema y así dirigirse continuamente a la mejora continua. Se realizara un diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad en base a los requisitos de la NB/ISO 9001:2008 a los procesos del departamento de logística de la empresa SOLINPET S.R.L., utilizando la herramienta de lista de verificación. En el cuadro 3.1 se muestra el check list elaborado respecto a requisitos que debe cumplir el departamento de logística. C = Cumple NC = No Cumple Cuadro 3.1: Check list de requisitos N° de Requisito Pregunta C NC Observaciones 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales ¿Se han determinado los procesos necesarios para el SGC y su interacción? X Los documentos no se tienen difundidos. 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades ¿Se cuenta con toda la documentación requerida por la norma (política, manual de la calidad, objetivos, plan, procedimientos documentados)? X 4.2.3 Control de los documentos ¿Se tiene establecido un procedimiento para el control de documentos? X 4.2.4 Control de los registros ¿Cuenta con un procedimiento documentado para el control de los registros? X 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN