Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Índice Manuel Rodrigo Martínez Gonzales iv ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1.1: Ubicación de la Empresa SOLINPET S.R.L. ....................................................... 3 Figura 1.2: Organigrama de SOLINPET S.R.L . ..................................................................... 4 Figura 1.3: Árbol de Problema . .............................................................................................. 5 Figura 2.1: Ciclo de Deming ................................................................................................ 16 Figura 2.2: Fases de implementación del sistema de gestión de la calidad. ........................ 17 Figura 2.3: Etapas para la determinación de los procesos del SGC .................................... 18 Figura 2.4: Etapas de gestión estratégica ............................................................................ 19 Figura 2.5: Etapas para la documentación del SGC ............................................................ 20 Figura 2.6: Actividades para la auditoría interna ................................................................ 22 Figura 2.7: Jerarquía documental ........................................................................................ 43 Figura 2.8: Actividades típicas de auditoría ......................................................................... 46 Figura 2.9: Visión general del proceso de recolectar y verificar información .................... 56 Figura 3.1: Layout del departamento de logística ................................................................ 64 Figura 3.2: Diagnóstico del cumplimiento de todos los requisitos de la norma ISO 9001:2008 frente a los proceso de logística de SOLINPET S.R.L. ...................................... 75 Figura 3.3: Diagnóstico del departamento de logística frente al punto 4 de la norma ....... 76 Figura 3.4: Diagnóstico del departamento de logística frente al punto 5 de la norma ....... 77 Figura 3.5: Diagnóstico del departamento de logística frente al punto 6 de la norma ....... 78 Figura 3.6: Diagnóstico del departamento de logística frente al punto 7 de la norma ....... 79 Figura 3.7: Diagnóstico del departamento de logística frente al punto 6 de la norma ....... 81 Figura 4.1: Mapa de Procesos del Departamento de Logística ........................................... 85 Figura 4.1: Diagrama del flujo del procedimiento de plan de asignación de recursos ..... 106 Figura 4.2: Diagrama de flujo del procedimiento de compra y contratación .................... 108 Figura 4.3: Diagrama de flujo del procedimiento de evaluación y selección de proveedores ............................................................................................................................................ 109 Figura 6.1: Plan de auditoría ............................................................................................. 121 Figura 6.2: Lista de verificación para auditorías internas ................................................. 123 Figura 6.3: Términos de auditoría ...................................................................................... 127 Figura 7.1: Cambio de razón social de la empresa ............................................................ 134 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1.1: Metodología ...................................................................................................... 10 Cuadro 2.1: Tipos de auditoría ............................................................................................. 44 Cuadro 3.1: Check list de requisitos ..................................................................................... 68 Cuadro 3.2: Total de requisitos cumplidos e incumplidos ................................................... 74 Cuadro 4.1: Estructura del procedimiento de plan de asignación de recursos para la descripción de sus actividades ............................................................................................. 86 Cuadro 7.1: Responsables de los departamentos a capacitar ............................................ 135