Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Anexos Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 211 firmas para la aprobación y emisión de la compra. Ver registro de compras PS-LOG-002-R1. Y finalmente se evidencia en la lista de proveedores PS-LOG-003-R3 las firmas, nombres y cargo para la liberación del registro. ¿Cuándo se llevan a cabo la liberación del producto y la prestación del producto? SI Se lleva a cabo la liberación del producto o servicio cuando los registros de encuentran firmados y aprobados. Ver registro de control de equipos PS-LOG-001-R2, control de insumos PS-LOG-001-R3, orden de compra PS- LOG-002-R1 y lista de proveedores aprobados PS-LOG- 003-R3. Cuándo se llevan a cabo la liberación del producto y la prestación del servicio de acuerdo a las disposiciones planificadas? SI El registro de asignación de recursos PS-LOG-001-R1 se lleva a cabo de acuerdo a las disposiciones planificadas del plan de asignación de recursos PL-LOG-001. ¿Cómo pueden ser aprobados, de otra manera: - por una autoridad competente? - Por el cliente? SI Se evidencia registros que no requieren la firma del cliente (gerencia y jefe de proyectos), tales como; registro de control de equipos PS-LOG-001-R2, registro de control de insumos PS-LOG-001-R3 y registro de evaluación de proveedores PS-LOG-003-R2. 8.3 Control del producto no conforme ¿Cómo la organización asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su utilización o entrega no intencionados? SI Cuenta con un registro de producto no conforme PS-GC- 004-R1 para identificarlo y prevenir su uso. ¿Cómo se definen los controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, así como las autoridades para tratar los productos no conformes, en un procedimiento documentado? SI Hace referencia el procedimiento de producto no conforme PS-GC-004 de la metodología para el tratamiento y control del producto no conforme.