Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Anexos Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 208 acciones correctivas/preventivas PS-GC-002-R2. ¿De qué manera se incluye la determinación de los métodos aplicables, las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización? NO No cuentan con una metodología para análisis de datos. 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente ¿Cómo la organización realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto a si la organización ha cumplido sus requisitos? SI Cuenta con registros para el seguimiento de la información. Se revisó el registro de entrevista PS-COM- 002-R1 del proceso de compras ¿De qué manera se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha información? SI Cuenta con un procedimiento documentado para medir la satisfacción del cliente. Ver procedimiento de procesos relacionados con el cliente PS-COM-002. 8.2.2 Auditoría interna Primera vez que se realiza. ¿A qué intervalos se llevan a cabo auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: - Se tiene el programa de auditoría interna PS-GC-001- R1 a. está conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de esta Norma y con los requisitos del sistema de gestión de calidad establecidos por la organización? - Tiene el plan de auditoría interna PS-GC-001-R2, de cada proceso. b. se ha implementado y se mantiene de manera eficaz? - Se cuenta con la lista de verificación PS-GC-001-R4. ¿Cómo se ha planificado el programa de auditorías tomado en consideración el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas? - Se tiene el informe de auditoría interna PS-GC-001-R3. ¿De qué manera se ha definido los criterios de auditoría , el alcance de la misma, su frecuencia y metodología?. - Se determina los requisitos de los auditores y se capacita. El cual hace referencia el procedimiento de auditorías internas PS-GC-001.