Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Anexos Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 204 LOG-003-R2. ¿Las condiciones controladas incluyen: a. la disponibilidad de información que describa las características del producto? SI Cuenta con la disponibilidad de información para la descripción del producto o servicio adquirido. Se tiene evidencia de la información como ser; registros de asignación de recursos PS-LOG-001-R1, orden de compra PS-LOG-002-R1 y evaluación de proveedores PS-LOG- 003-R2. b. la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario? SI Para el proceso de asignación de recursos se cuenta con un plan de asignación de recursos PL-LOG-001, c. el uso del equipo apropiado? SI Se evidencia que cuenta con el equipo apropiado (computadora e impresora) para desarrollar y emitir los registros. d. la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición? SI El proceso para el cual se requiere de disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición es el de asignación de recursos, el cual cuenta con un plan PL-LOG-001 y sus registros PS-LOG-001-R1 para llevar a cabo un control de los equipos como evidencia. Y para el caso de las compras se evidencia el control descrito en la orden de compra PS-LOG-002-R1. En el proceso de evaluación de proveedores no aplica dicho requerimiento, puesto que no trabaja ni está en contactos con equipos de seguimiento y medición. e. la implementación del seguimiento y de la medición? SI Se tiene evidencia de la implementación para el seguimiento y medición como ser; plan de asignación de recursos PL-LOG-001, registro de asignación de recursos PS-LOG-001-R1, orden de compra PS-LOG-002-R1,