Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Anexos Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 202 evidencia en el registro de evaluación de proveedores PS- LOG-003-R2 los criterios establecidos en su procedimiento. ¿Qué registros se mantienen de los resultados de las evaluación y de cualquier acción necesaria que se derive de las misma? SI Cuenta con registros de los resultados de la evaluación de las acciones. Se evidencia registros de las acciones tomadas en asignación de recursos (registro PS-LOG-001- R1), compras (registro PS-LOG-002-R1) y evaluación de proveedores (registros PS-LOG-003). 7.4.2 Información de las compras ¿Cómo la información de compra describe el producto a comprar? SI Se describe la información de compra del producto en el formulario de compra. Se tiene como evidencia el registro de orden de compra PS-LOG-002-R1, del mes de agosto. ¿Incluye la información de compra, cuando sea apropiado: a. requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos? SI Hace referencia el procedimiento de compras PS-LOG- 002 para la aprobación. Se evidencia en el registro de orden de compra PS-LOG-002-R1 las firmas para su aprobación y emisión. b. requisitos para la calificación del personal? SI Los requisitos para la calificación del personal se describen en la orden de compra. Desde que se implementó el procedimiento de compra no se ha requerido ningún servicio externo para poder emitir una orden de compra de servicio. c. requisitos del sistema de gestión de la calidad SI Se revisó todos los registros de compras y se evidencia que las órdenes de compras PS-LOG-002-R1 emitidas cumplen con el encabezado y logo requerido por el Sistema de Gestión de la Calidad.