Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Anexos Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 188 e. ¿Cómo se asegura que los documentos permanecen legibles y son fácilmente identificables? SI Hace referencia el procedimiento de control de documentos PS-GD-001 para identificarlos y que permanezcan legibles. Ej; se revisó los documentos de compras y asignación de recursos, los cuales se tienen identificados en su última revisión (0), se encuentran legibles y cumplen con el encabezado que describe el procedimiento de control de documentos. f. ¿Cómo se asegura que se identifican los documentos de origen externo, cómo se controla su distribución y su vigencia? NO No se cuenta con el cuaderno de documentos externos recibidos para llevar un control e identificarlos, a pesar de hacer referencia en el procedimiento de control de documentos PS-GD-001. g. ¿Cómo previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y cómo aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón? NO No se aplica el sello de documenta obsoleto para identificar y prevenir su uso, como hace referencia en el procedimiento de control de documentos PS-GD-001. 4.2.4 Control de los registros de la calidad ¿De qué manera se establecen y mantienen registros y cómo estos proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad? SI Cuenta con el procedimiento de control de registros PS-GD- 002 ¿Cómo sus registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables? SI Se encuentran divididos por carpetas, abecedario, según cada área. Ej: recursos humanos tiene sus registros divididos por carpetas en orden alfabético y logística los tiene divididos por proyectos en carpetas. ¿Se establece un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para:  la identificación?, SI Hace referencia el procedimiento de control de registros PS- GD-002 para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disponibilidad de los registros. Se revisó los registros de compras PS-LOG-002- R2 y asignación de recursos PS-LOG-001-R1, los cuales se