Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Anexos Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 187 4.2.2. Manual de la Calidad a. ¿El manual de la calidad incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluye los detalles y la justificación de cualquier exclusión? SI El Manual de la Calidad de Logística MC-GC-001 incluye el alcance y las justificaciones de los requisitos que se excluyen. Tales como diseño, validación y control de equipos de seguimiento y medición, estas son actividades que no se llevan a cabo en logística por lo cual se excluyen. b. ¿El manual de la calidad incluye los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o una referencia a los mismos? SI El Manual de la Calidad hace referencia a los 6 procedimientos documentados. c. ¿El manual de la calidad incluye una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad? SI Ver Manual de la Calidad MC-GC-001 y el Mapa de procesos. 4.2.3 Control de documentos ¿Se ha establecido un procedimiento documentado que defina los controles de la documentación? SI Se tiene establecido el procedimiento de control de documentos PS-GC-001. a. ¿Cómo se aprueban los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión SI Hace referencia el procedimiento de control de documentos PS-GC-001. Todos los documentos deben estar con la firma de Gerencia y el responsable de la calidad. b. ¿Cómo se revisan y actualizan los documentos y cómo se los aprueba nuevamente? SI Hace referencia de la revisión y actualización en el procedimiento de control de documentos PS-GD-001 y también en lista maestra PS-GD-001 las actualizaciones. c. ¿Cómo se asegura que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos? SI Hace referencia el Procedimiento de control de documentos PS-GD-001 y se han observado documentos que se han identificado los cambios, tales como el procedimiento de asignación de recursos PS-LOG-001 con revisión 1. d. ¿Cómo se asegura que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso? SI Hay evidencia en físico del manejo del procedimiento de control de documentos PS-GD-001.