Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Anexos Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 186 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades a. ¿Dónde están documentadas las declaraciones de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad? SI Se cuenta con el documento en físico de la política de la calidad y los objetivos de la calidad PS-GE-001-R1. b. ¿La documentación incluye los procedimientos documentos requeridos en esta norma o hace una referencia? SI Se evidencia el Manual de la Calidad MC-GC-001 y los 6 Proced. Documentados. c. ¿La documentación incluye los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos? SI Cuenta con los procedimientos, planes y registros para cada uno de los procesos. Ej: el proceso de compras cuenta con su respectivo procedimiento y el formulario para emitir las ordenes de compras. Ver lista maestra de Doc. Del SGC, PS-GD-001-R1 d. ¿La documentación incluye los registros requeridos por esta norma? SI Se evidencia registros que son llenados en físico y medios electrónicos. Ej: Cuenta con el registros de asignación de recursos PS-LOG-001-R1. registros.  ¿Contrata externamente, la organización cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos?  ¿Cómo se asegura de controlar tales procesos?  ¿Este control está identificado dentro del sistema de gestión de la calidad? N/A