Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Anexos Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 185 4. Sistema de gestión de la calidad 4.1 Requisitos generales REQUISITO SI/NO N/A Hallazgos de auditoría ¿Cómo la organización establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de la calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma? SI Cuenta con los documentos tales como; Manual de la Calidad MC-GC-001, 6 Proced. (Control de documentos, control de registro, auditoría interna, producto no conforme, acciones correctivas y preventivas), Mapa de Procesos, Procedimiento de asignación de recursos, compras y evaluación y selección de proveedores. Ver Lista Maestra de Documentos del SGC, PS-GD-001-R1 a. ¿Cómo identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización? SI Hace referencia – Lista maestra de documentos, la cual identifica todos los procesos de gestión, valor y apoyo. b. ¿Cómo determina la secuencia e interacción de estos procesos? SI Se determinan a través del Mapa de Procesos. c. ¿Cómo determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces? SI En cada procedimiento incluye los criterios para el control de las actividades. Se revisó el procedimiento de compras y se evidencia que cuenta con los criterios de aprobación, verificación y seguimiento a las compras emitidas. d. ¿Cómo se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos? NO No se cuenta con un presupuesto aprobado – a pesar de hacer referencia en el Manual de la Calidad MC-GC-001, sección 6.1 e. ¿Cómo realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos? SI A través de indicadores que se encuentran en los objetivos de la calidad PS-GC-001-R1 f. ¿Cómo implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos? SI Tiene procedimiento de acciones correctivas PS-GC-002, Proced. Acciones preventivas PS-GC-003 y los respectivos