Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Anexos Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 184 ANEXO 24: Lista de verificación de auditoría interna PS-GC-001-R4. FECHAS DE DESARROLLO DE LA AUDITORÍA: Viernes 21/08/2015 – Sábado (medio día) 22/08/2015 – Lunes 24/08/2015 Equipo auditor Nombre completo cargo Auditor Jefe Jair Carvajal Ferrufino Responsable de la Calidad Auditor de apoyo Observador Rodrigo Martínez Gonzales Auxiliar de la Calidad PROCESOS AUDITADOS N° PROCESO RESPONSABLE 1 Gestión de Calidad Rodrigo Martínez Gonzales 2 Gestión Estratégica Rodrigo Martínez Gonzales 3 Asignación de Recursos José Román Arias 4 Mantenimiento José Román Arias 5 Compras y Contratación José Román Arias 6 Evaluación y Selección de proveedores Carlos Mamani Huayta 7 Recursos Humanos Carlos Mamani Huayta