Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Trabajos Realizados Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 140 Ver ANEXO 31 Acta de revisión por la dirección PS-GE-001-R2 y Acta de Reunión PS- GE-001-R3 7.2.11. Auditoría interna al departamento de logística Los planes de auditoría para los procesos del departamento de logística que son: - Proceso de plan de asignación de recursos - Proceso de compra y contratación - Proceso de evaluación y selección de proveedores - Proceso de gestión estratégica - Proceso de gestión de la calidad Se tomó como guía la norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad – requisitos y la ayuda del Ing. David Quiroga para poder determinar qué requisitos de la norma aplican a cada proceso. Ver ANEXO 23 Planificación de auditorías internas El postulante en la auditoría interna, a los procesos del departamento de logística, participo solo de observador, puesto que la norma ISO 9001:2008 en el punto 8.2.2 auditoría interna establece que los auditores no pueden auditar su propio trabajo 15 . El postulante puedo llenar la lista de verificación, es decir, registrar los hallazgos que el auditor jefe le decía que se registre. Hubo dos procesos en el cual el postulante no estuvo en el equipo auditor como observador si no como auditado, los procesos son: - Gestión estratégica 15 Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos