Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Verificación – Auditoría Interna Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 130 - 8.4. Análisis de datos En el punto 8.5.3 el hallazgo evidenciado por el auditor jefe nos dice “se evidencia que no se determinan acciones preventivas” y en el punto 8.4 el hallazgo evidenciado nos dice “no se tiene evidencia de ningún registro para el análisis de datos” Las conclusiones del informe de auditoría interna nos dice en la parte de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad “se cumple satisfactoriamente el proceso de compras. A excepción del análisis de datos para medir la eficacia del SGC y la acciones preventivas”. En recomendaciones nos dice el “siempre exigir certificado del producto comprado” En el informe de auditoría interna al proceso de evaluación y selección de proveedores al igual que en el proceso de compra no se cumple con dos requisitos de la NB/ISO 9001:2008 que son: - 8.4. Análisis de datos - 8.5.3. Acciones preventivas Del requisito 8.4 como hallazgo del informe de auditoría interna se evidencia que no se tiene ningún registro para el análisis de datos y en el requisito 8.5.3 se evidencia que no hay ningún registro de las acciones preventivas para el proceso. En las conclusiones del informe de auditoría al proceso nos dice en la parte de conformidad del SGC “se cumple satisfactoriamente el proceso de evaluación y selección de proveedores a pesar de no contar con un análisis de datos y acciones preventivas”. Y como recomendaciones nos dice “expandir su cartera de proveedores”. Ver ANEXO 25 Informes de auditorías internas PS-GC-001-R3.