Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Verificación – Auditoría Interna Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 129 a. Los objetivos de la auditoría b. El alcance de la auditoría e intervalo de tiempo cubierto c. La identificación de los miembros del equipo auditor y del líder d. Las fechas y lugares donde se realizaron e. Las actividades de auditoría f. Los criterios de la auditoría g. Los hallazgos de la auditoría h. Las conclusiones de la auditoría El postulante lleno los registros de informes de auditorías internas bajo supervisión del Representante de la Dirección. Tras haber identificado todos los hallazgos de la auditoría interna en el lista de verificación realizada por el auditor jefe. Los procesos principales del departamento de logística son: - Proceso de plan de asignación de recursos - Proceso de compra y contratación - Proceso de evaluación y selección de proveedores De acuerdo al informe de auditoría interna al proceso de plan de asignación de recursos, se evidencia que no hay hallazgos en cuanto a no conformidades. En las conclusiones del informe de auditoría interna se tiene como conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001:2008 como referencia, nos dice el informe de auditoría interna elaborado por el auditor jefe “se cumple en su totalidad el proceso de asignación de recursos” y como recomendación se tiene “verificar el cumplimiento del plan y actualizarlo cada que se requiera”. Del informe de auditoría al proceso de compra y contratación, se evidencia que dos requisitos de la NB/ISO 9001:2008 no se cumplen en el proceso, los cuales son: - 8.5.3. Acciones preventivas