Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Verificación – Auditoría Interna Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 120 Se les pidió a los responsable del departamento de logística dichos documentos para poder evidencia que cuenten con ellos, pero a los que más se los reviso a fondo fueron los procedimientos e instructivos de los procesos de logística y los formatos de registros. La revisión debe tener en cuenta el tamaño, la naturaleza, la complejidad de la organización, los objetivos y el alcance de la auditoría. 6.4. PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA (IN SITU) La preparación de las actividades de auditoría in situ consiste en: a) Preparación del plan de auditoría. b) Asignación de tareas al equipo auditor c) Preparación de los documentos de trabajo – Lista de verificación. El plan de auditoría es un documento que especifica todos los requisitos normativos que serán auditados en un proceso. Se establecen todos los requisitos de las normas de referencia (ISO 9001:2008), adicionalmente, se incluyen los auditores y auditados del proceso. Una vez concluido el plan de auditoría debe ser comunicado al equipo auditor y a los auditados. SOLINPET S.R.L. ya cuenta con el registro del Plan de auditorías internas, por lo cual no hubo la necesidad de elaborar uno. En la figura 6.1 se muestra un ejemplo del plan de auditoría.