Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Seguimiento a la Implementación Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 115 registro de producto/servicio no conforme PS-GC-004-R1 a pesar de estar el documento aprobado y no causar ningún problema. Luego se registró en el registro de oportunidad de mejora PS-GC-002-R1 y se tomó la acción de corrección, es decir, verificar que todos los documentos electrónicos de órdenes de compras se hayan cambiado el logo anterior de la empresa por el actual. Finalmente se registró en el estado de acciones correctivas/preventivas para determinar su estado, cerrado. Ver ANEXO 18 Producto/servicio no conforme PS-GC-004-R1, oportunidad de mejora PS- GC-002-R1 y estado de acciones correctivas/preventivas PS-GC-002-R2. Al estar cerrada la no conformidad se tiene evidencia de las ordenes de compras PS-LOG- 002-R1 llenadas correctamente y cumpliendo satisfactoriamente todas las actividades descritas en el procedimiento de compra y contratación PS-LOG-002. Ver ANEXO 19 Orden de compras PS-LOG-002-R1 5.2.3. Seguimiento a las actividades del proceso de evaluación y selección de proveedores Se tomó la metodología de entrevista por medio de un check list que describe una serie de preguntas correspondientes a las actividades del procedimiento de evaluación y selección de proveedores para determinar el seguimiento a las actividades realizadas por el responsable del proceso. Ver ANEXO 20 check list del proceso de evaluación y selección de proveedores. Como resultado se tiene que, no se están evaluando los proveedores debido al avance de los proyectos, y se está trabajando en base a lista de proveedores aprobados del año 2014. El responsable del proceso debe esperar a que concluyan los proyectos o estén en su etapa final y verificar que no haya más compras para poder realizar la evaluación de proveedores y actualizar la lista de proveedores.