Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Boliviana Seguimiento a la Implementación Manuel Rodrigo Martínez Gonzales 113 Tomando el procedimiento de asignación de recursos se determinó unas preguntas para hacer el seguimiento a las actividades e identificar su cumplimiento. Ver ANEXO 13 Check list del proceso de plan de asignación de recursos De acuerdo a las preguntas formuladas del check list, no se tiene elaborado el plan de asignación de recursos a tiempo, esto es debido a la falta de personal para realizar diversas actividades tales como, realizar las compras, emitirlas, tramites de requisitos legales de la organización y entre otras actividades que se presentan, las cuales debe encargarse el responsable del proceso de asignación de recursos. Tras haber identificado una no conformidad (incumplimiento a un requisito) de uno de los procesos principales del departamento de logística se tomó acciones para eliminar la causa. El incumplimiento al requisito fue al punto 2 del procedimiento de plan de asignación de recursos, ya que se estaba por arrancar un nuevo proyecto y el plan es necesario para llevar un control de las actividades que se deben realizar en el proyecto, no se tenía elaborado. Ver ANEXO 14 Procedimiento de plan de asignación de recursos, punto 2. Debido a esto se procedió a tomar acciones la cual es registrar la no conformidad en el formulario de producto/servicio no conforme PS-GC-004-R1 como lo establece el procedimiento de producto/servicio no conforme PS-GC-004. Luego de haber identificado el producto/servicio no conforme, se tomaron acciones, para este caso, al ser un incumplimiento total a un requisito se tomó la acción correctiva y se registró la causa de la no conformidad en el formulario de oportunidad de mejora PS-GC-002-R1. La técnica utilizada para identificar la causa raíz de la no conformidad fue los 5 porqués, empleada por el postulante, tras encontrar la causa raíz, se analizó y se registró la causa al igual que la acción a tomar para eliminar la no conformidad. Luego se registró en el formulario de estado de acciones correctivas/preventivas PS-GC-002-R2 para realizar seguimiento a las acciones tomadas.