Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

PROCEDIMIENTO HSE CODIGO: HSE ‐ PR ‐ XXX REV.: 00 AUDITORIAS INTERNAS PÁGINAS: 4 de 4 FECHA: En la Reunión de Cierre se deben revisar las observaciones registradas, y posteriormente se entregara el Informe de la Auditoria al Supervisor(a) de SSMA El Supervisor(a) de SSMA debe enviar una copia del informe de la Auditoria, al Gerente General y a los Supervisores de los Departamentos auditados. Cuando se detecte una No Conformidad, el Responsables del Área Auditada deberá completar el formulario correspondiente, según el procedimiento “No Conformidades (NC), Acciones Correctivas (AC) y Preventivas (AP)” y se lo entregara al Supervisor(a) De SSMA, si corresponde para que en coordinación con el Supervisor del Departamento de la respectiva Área, evalúen si las acciones correctivas a tomar son adecuadas. NOTA: A solicitud de cualquier Área o de un Cliente Externo se deben realizar Auditorías extraordinarias. 5. ARCHIVOS GENERADOS Plan Anual de Auditorías Internas de la Compañía Comunicación vía E ‐ mail: Documento Acta de Apertura/Cierre Cronograma de Auditoria Lista de Verificación Informe de Auditoria 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS Manual Integrado de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente Norma ISO 9001 Norma ISO 14001 Norma OSHAS 18001