Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

PROCEDIMIENTO HSE CODIGO: HSE ‐ PR ‐ XXX REV.: 00 AUDITORIAS INTERNAS PÁGINAS: 3 de 4 FECHA: a. Revisar el cumplimiento de las disposiciones planificadas para el SGI y el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. b. Identificar las oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión auditado. Fechas de realización de las auditorias: Se deberá notificar a los Gerentes de los Departamentos, con por lo menos dos días de anticipación la realización de la Auditoria. 4.1. LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA COMPRENDE LA REUNIÓN DE APERTURA, LA AUDITORIA Y LA REUNIÓN DE CIERRE: Para evidenciar la realización de las Reuniones de Apertura y de Cierre se debe completar el formulario “Acta de Apertura/Cierre”. Y para la realización de la Auditoria se completara el “Cronograma de Auditoria” y la “Lista de verificación” 4.2. EL EQUIPO AUDITOR, DESPUÉS DE REALIZAR LA AUDITORIA DEBE PREPARAR UN INFORME DE AUDITORÍA CON EL SIGUIENTE CONTENIDO:  Fecha de la Auditoria  Área auditada  Alcance  Objetivos  Auditores Responsables  Personas Auditadas (Entrevistas)  Aspectos Positivos (Fortalezas)  Aspectos Negativos (Observaciones)  Desviaciones y/o No Conformidades  Sugerencias y/o Recomendaciones El auditor Responsable deberá realizar un seguimiento de la Auditoria y se encargara de revisar, aprobar y firmar el Informe de Auditoria elaborado por el Equipo Auditor. Resultado de la Auditoria