Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

PROCEDIMIENTO HSE CODIGO: HSE ‐ PR ‐ XXX REV.: 00 AUDITORIAS INTERNAS PÁGINAS: 1 de 4 FECHA: CONTROL DE REVISIONES N° DE REVISION FECHA MOTIVO MODFICACIONES AL PROCEDIMIENTO INDICE 1. OBJETIVO..................................................................................................................................... 2 2. ALCANCE...................................................................................................................................... 2 3. RESPONSABLES............................................................................................................................ 2 4. DESCRIPCION............................................................................................................................... 2 4.1. LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA COMPRENDE LA REUNIÓN DE APERTURA, LA AUDITORIA Y LA REUNIÓN DE CIERRE:................................................................................................ 3 4.2. EL EQUIPO AUDITOR, DESPUÉS DE REALIZAR LA AUDITORIA DEBE PREPARAR UN INFORME DE AUDITORÍA CON EL SIGUIENTE CONTENIDO: ................................................................................ 3 5. ARCHIVOS GENERADOS............................................................................................................... 4 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS................................................................................................. 4 ELABORADO REVISADO APROBADO Nombre Cargo Fecha Firma