Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Universidad Católica Bolivia ´´San Pablo´´ Diseño del Sistema SYSO José Ernesto Sánchez Rivero Página 140 5.10.4. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. Los procedimientos establecidos para el tratamiento de las No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas dan origen al registro de Hallazgo y Acciones de mejora, la cual detecta las fallas potenciales en los procesos de elaboración de muebles. Para ello se debe seguir un cierto formato de ficha evaluativa como se observa el cuadro 5.12. Cuadro 5. 12: Formato de Hallazgo y Acciones de Mejora. Hallazgo Numero: Fecha: Origen: Reclamo: Producto/ Servicio no Conforme: Auditoría Interna: Auditoría Externa: Seguridad: Proceso: En Caso de Auditoría Interna Nombre y Firma del Auditor: Responsable: Tipo de Desviación: No Conformidad: No Conformidad Potencial: Observaciones: 1.- Descripción del Hallazgo Fecha de Cierre Incumplimiento del Requisitos: Norma: A) B) C) 2.- Acción Inmediata: En caso de que el hallazgo sea una OBSERVACION, describir una acción inmediata. Esto no excluye acciones inmediatas para no conformidades evidenciadas Responsable: Firma: Aprobado por: Firma: Fecha Prevista de Cierre: Fecha Real de Cierre: Fecha de Aprobación 3.- Causa: En caso de que el hallazgo sea una NO CONFORMIDAD, describir las razones por las que se produjo la desviación. 4.- Plan de acción para eliminar la causa Acción Correctiva: Fecha de Cierre Acción Preventiva: A) B) C) Responsable: Firma: Aprobado por: Firma: Fecha Prevista de Cierre: Fecha Real de Cierre: Fecha de Aprobación: Fuente: Elaboración en Base a Fichas de Planificación de las NB OHSAS 18001