Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

UCB “San Pablo” CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO DE MANTENIMIENTO Vania Patricia Alarcón Velasco 82 4.3. Diagnóstico de Indicadores de mantenimiento 4.3.1. Costo De Mantenimiento El índice del Costo de Mantenimiento se refiere al cumplimiento del presupuesto planificado para el área de mantenimiento durante un tiempo determinado. Este índice se calcula de la siguiente manera: En la Figura 4.13, se expresa el Costo de Mantenimiento desde Enero a Diciembre de la Gestión 2012. Este costo depende de tres variables: costo de personal, costo de materiales y el costo por servicios, los cuales varían mes a mes en función a los tipos de mantenimientos (correctivos, preventivos y predictivos) que se realicen a los equipos, ya que en cada tipo se utilizan diferente cantidad de recursos (materiales y horas hombre). Analizando el mes de diciembre del 2012, se puede observar en el figura que el costo real fue de $us 478.582,02 representando un 83,8% del presupuesto planificado por la Gerencia de Mantenimiento. La barra color celeste representa el costo real de cada mes, la línea verde el costo mensual planificado, la línea azul expresa el costo real acumulado por cada mes y la línea roja es el costo planificado acumulado por cada mes. El análisis crítico que se muestra en el gráfico, explica detalladamente la ejecución real de cada componente que forma parte del cálculo del costo de mantenimiento. (Ver Figura 4.13.) 4.3.2. Índice de Mantenimiento Este índice utiliza los datos de ejecución de mantenimiento y los datos de planificación de diversos mantenimientos durante un cierto periodo de tiempo. Se calcula de la