Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

67 4.5.2 / OHSAS 18001 Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas de cumplimiento de otros requisitos suscritos por al organización? X 3 68 4.5.3 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 69 4.5.2 / a) - c) OHSAS 18001 Existe un procedimiento que defina la responsabilidad y autoridad para tratar e investigar los accidentes, incidentes y No Conformidades reales y potenciales determinando sus causas, adoptando medidas para mitigar cualquier o consecuencia y para iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas? X 1 70 4.5.2 / OHSAS 18001 Las acciones correctivas y preventivas adoptadas son adecuadas ante la magnitud de los problemas y proporcional a problemas – riesgos detectados? X 3 71 4.5.2 / OHSAS 18001 Esos procedimientos requieren que todas las acciones correctivas y preventivas propuestas sean analizadas críticamente durante el proceso de evaluación de riesgos, previo a su implantación? X 3 72 4.5.2 / OHSAS 18001 Los cambios en los procedimientos documentados que resulten de la acción correctiva y preventiva son implementadas y registradas? X 3 73 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS 74 4.5.3 / OHSAS 18001 Existen procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros, así como también los resultados de las auditorias y revisiones / análisis crítico y formación del personal? X 3 75 4.5.3 / OHSAS 18001 Los registros son archivados y mantenidos de forma tal que sean fácilmente recuperables y protegidos contra daño, deterioro o pérdida? ) X 3 76 4.5.3 / OHSAS 18001 Los registros son mantenidos para demostrar la conformidad con los requisitos de la Normas de referencia y demostrar los resultados logrados? X 3 77 4.5.5 AUDITORIA 78 4.5.4 / OHSAS 18001 Existe un programa y procedimientos establecidos para auditorias periódicas del Sistema de Gestión de SySO? X 3 79 4.5.4 a-1) / OHSAS 18001 Las auditorias son realizadas para determinar si el Sistema de Gestión de SySO cumple o no las disposiciones planificadas para la gestión de SySO, incluyendo los requisitos de las normas de referencia? X 3 80 4.5.4 b) / b) y c) OHSAS 18001 Las auditorias son realizadas para revisar los resultados de auditorias anteriores y los resultados de las auditorias son informadas a la alta dirección? X 3 81 4.5.4 / OHSAS 18001 El procedimiento de auditoria cubre el alcance de la auditoria, la frecuencia, los criterios, las metodologías y competencias, así como las responsabilidades y los requisitos para llevar a cabo auditorias e informar los resultados? X 3 82 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES, TAMBIEN SE TIENE UN PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD,, PERO NO SE GENERO REPORTE DE NO CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE POR 3 INCIDENTES CON EL PUENTE GRUA LAS ACCIONES SE LAS REALIZA, SEGÚN LO QUE LA EMPRESA VEA FACTIBLE REALIZAR O MODIFICAR, SIEMPRE TOMANDO EL GRADO DE RIESGO A ATACAR 100% 100% SE CUENTA CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS, EL CUAL SE TIENE INCLUIDO LA METODOLOGIA DEL CONTROL DE REGISTOS DE HSE 83%