Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

31 4.4.3 a) /OHSAS 18001 La organización dispone de procedimientos para comunicación interna hacia los diversos niveles de la organización asegurarando que las informaciones pertinentes de SySO son comunicadas? X 3 32 4.4.3 b) / OHSAS 18001 Existe un procedimiento para recibir, documentar y responder la comunicación relevante de partes interesadas externas? X 3 33 4.4.3 OHSAS 18001 Los empleados son consultados cuando existe cualquier cambio que afecten su seguridad y salud en el lugar de trabajo? X 2 34 4.4.3 OHSAS 18001 Los empleados opinan en asuntos de seguridad y salud? X  3 35 4.4.3 OHSAS 18001 Los empleados están informados sobre quien es su representante en asuntos de Seguridad y Salud sobre el representante nombrado por la alta dirección? X  3 36 4.4.4 DOCUMENTACIÓN 37 4.4.4 b),c) / OHSAS 18001 a) La organización mantiene documentos para describir los principales elementos del Sistema de Gestión de SySO, su alcance y la interacción entre ellos? X 3 38 4.4.4 c) / OHSAS 18001 b) La organización mantiene información que proporcione una guía a documentos relacionados? X 3 39 4.4.4 a) La documentación del Sistema de Gestión incluye la Política, Objetivos y Programas de Gestión? X 3 40 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 41 4.4.5 OHSAS 18001 La organización mantiene procedimientos para el control de documentos del Sistema de Gestión de SySO requeridos por las normas de referencia? X 3 42 4.4.5 OHSAS 18001 Los documentos del Sistema de Gestión de SySO son fácilmente localizables? X 3 43 4.4.5 OHSAS 18001 Los documentos del Sistema de Gestión de SySO son analizados, revisados y aprobados por el personal autorizado antes de su emisión? X 3 44 4.4.5 OHSAS 18001 Los procedimientos aseguran que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos? X 3 45 4.4.5 OHSAS 18001 Los documentos obsoletos son quitados de los puntos de distribución y uso para prevenir su uso no intencionado? X 3 46 4.4.5 OHSAS 18001 Los documentos obsoletos retirados o archivados por motivos legales son adecuadamente identificados? X 3 47 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 48 4.4.6 OHSAS 18001 Las operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos y a los riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas están identificados? X 1 49 4.4.6 OHSAS 18001 Se tienen implementados programas de Seguridad, Salud y medio ambiente del año 2011 y procedimientos operativos para actividades de HSE seguridad, salud y medio ambiente en operaciones del taller? X 1 SE CUENTA CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PG-001 ,. 100% 93% LOS RECIPIENTES DE ACEITE Y DETERGENTE EN EL AREA DE HERRAMIENTAS NO CUENTAN CON LOS RESPECTIVOS ROMBOS DE NFPA, FALTA ADECUAR SEÑALIZACIONES QUE TIENE LA EMPRESA SEGÚN LA NB 55001 EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PG-001 ESTA DEFINIDA LA METODOLOGIA CONTROL DE DOCUMENTOS DE HSE SI, TIENE INCLUIDO LA F RMA DE CODIFICACION Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y REGISTROS DE HSE SE TIENEN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES OBSOLETOS ARCHIVADOS EN UNA CARPETA CON EL RESPECTIVO SELLO DE COCUMENTO OBSOLETO. SE CUENTA CON PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO DE COMUNICACIÓNES INTERNAS Y EXTERNAS LAS DECISIONES TOMADAS DENTRO Y FUERA DE LA EMPRESA, SON POR PARTE DE GERENCIA 100% 67% LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RIESGOS SON IDENTIFICADOS PERO NO SON APLICADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO