Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

PROYECTO DE GRADO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS MARTÍN RODRIGO SAAVEDRA FLORES CUADRO (8.28) COSTOS FACTURADOS PERIODOS DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL COSTOS VARIABLES 152.290 168.059 186.894 204.410 222.648 236.237 251.744 270.852 283.777 305.494 Compra de Bobina SAE 1040 84.249 97.699 112.896 128.384 143.715 155.782 170.328 186.830 198.909 217.958 Compra de Celulosa 11.100 12.000 12.900 13.500 14.400 14.700 15.000 15.600 15.900 16.500 Compra de Fundente 8.500 8.840 9.860 10.200 10.880 11.220 11.220 11.900 11.900 12.580 Compra de Adhesivo 6.875 7.150 7.975 8.250 8.800 9.075 9.075 9.625 9.625 10.175 Compra de Envolturas 1.114 1.191 1.286 1.363 1.431 1.464 1.507 1.571 1.587 1.661 Compra de Empaques 4.333 4.632 5.000 5.300 5.567 5.692 5.860 6.110 6.170 6.458 Requerimiento de Agua Potable (Producción) 85 95 100 105 110 115 115 120 125 130 Requerimiento de Electricidad 36.034 36.452 36.877 37.308 37.745 38.189 38.639 39.096 39.561 40.032 TOTAL COSTOS FIJOS 90.077 90.115 90.246 90.287 90.421 90.464 90.600 90.646 90.785 90.834 Comunicación (Teléfono) 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 Extintores 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 Ropa y Equipo 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 Mantenimiento de Máquinas 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 14.123 Mant. de Vehículos 5616 6140 5785 6312 5960 6489 6139 6671 6324 6859 Publicidad 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 Seguros (Robos) 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 Seguros (Act- Fijos) 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 Consumo Agua (Saguapac) 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 2.514 Consumo Electricidad (CRE) 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 11.349 Material de Escritorio 2.359 2.088 2.359 2.088 2.359 2.088 2.359 2.088 2.359 2.088 Material de Limpieza 2.441 2.226 2.441 2.226 2.441 2.226 2.441 2.226 2.441 2.226 Seguro (SOAT) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Control de plagas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 COSTOS TOTALES FACTURADOS 242.367 258.174 277.140 294.697 313.069 326.701 342.344 361.498 374.562 396.328 FUENTE: ELABORACIÓN A PARTIR DEL CUADRO (8.24)